江西省医学科学院

江西省医学科学院2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-02


   




第一部分  江西省医学科学院单位概况



  •     一、单位主要职责

  •     二、单位基本情况


第二部分  2020年度部门决算表



  • 一、收入支出决算总表

  • 二、收入决算表

  •     三、支出决算表

  •     四、财政拨款收入支出决算总表

  •         五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  •         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  •         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  •         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  •         九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  •         十、国有资产占用情况表


第三部分  2020年度部门决算情况说明


  • 一、收入决算情况说明

  • 二、支出决算情况说明

  • 三、财政拨款支出决算情况说明

  • 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  • 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  • 六、机关运行经费支出情况说明

  •     七、政府采购支出情况说明

  •     八、国有资产占用情况说明

  •     九、预算绩效情况说明

  • 第四部分  名词解释


  • 第一部分 江西省医学科学院概况


、单位主要职

江西省医学科学院作为江西省医学研究的科研机构和医学研究平台,主要从事医学研究与开发、医药食品卫生检验检测、临床医学、生物医学工程的研究与技术开发、信息咨询与检索、医学教育与培训等。

二、单位基本情况

本单位2020年年末实有人数 107 人,其中在职人员 60 人,离休人员 3 人,退休人员 44 人;年末其他人员27人;



第二部分 2020年度部门决算表


预算1.png








第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计10039.06万元,其中年初结转和结余8538.8万元,较2019年减少415.41万元,下降4.64%;本年收入合计1500.26万元,较2019年增加262.7万元,增长21.23%,主要原因是:增加了南昌大学景德镇医院的人员经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1500.26万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计 2098.56万元,其中本年支出合计2098.56万元,较2019年增加445.59万元,增长26.96 %,主要原因是:增加了南昌大学景德镇医院的人员支出;年末结转和结余7940.5万元,较2019年减少598.3万元,下降7.01%,主要原因是:增加了南昌大学景德镇医院的人员支出。

本年支出的具体构成为:基本支出 1500.26万元,占71.49 %;项目支出598.3万元,占28.51 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为9629.56   万元,决算数为2098.56万元,完成年初预算的21.79 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为9629.56万元,决算数为2098.56万元,完成年初预算的21.79 %,主要原因是:地方政府债券资金未使用完毕。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1500.26  万元,其中:

(一)工资福利支出1274.22万元,较2019年增加49.83万元,增长4.07%。

(二)商品和服务支出76.82万元,较2019年增加16.5万元,增长27.35%。

(三)对个人和家庭补助支出149.22万元,较2019年减少48.03万元,下降24.34%。

(四)资本性支出509.69万元,较2019年增加494.73万元,增长3307.02%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.97万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.97万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0   批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加0万元,增长0 %。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额384.75万元,其中:政府采购货物支出384.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额364万元,占政府采购支出总额的94.61%,其中:授予小微企业合同金额20.75万元,占政府采购支出总额的5.39%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金 8538.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映地方政府债券、城乡基本公共卫生服务及科技专项项目绩效自评结果。


附件1

项目支出绩效自评表

(  2020  年度)

项目名称

地方政府债券

主管部门

江西省卫生健康委员会

实施单位

江西省医学科学院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

8433.49

8433.49

509.69

10

6.04%

1

其中:当年财政拨款





     上年结转资金

8433.49

8433.49

509.69

6.04%

 其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.我院医学科研大楼改扩建项目完成施工图设计,并取得图审合格证。
2.我院办公楼装修工程年底前完成招投标。
3.实验室仪器设备采购。

1.医学科研大楼改扩建项目已完成预期目标。
2.办公楼装修工程完成招投标。
3.已采购实验室科研仪器设备一批。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1:购置科研仪器设备数量

50台

43台

15

10


指标2:






……






质量指标

指标1:设备完好率

100%

100%

15

10


指标2:






……






时效指标

指标1:设备采购及时率

100%

100%

10

8


指标2:






……






成本指标

指标1:成本节约率

5%

4.33%

10

6


指标2:






……






效益指标

经济效益指标

指标1:设备投入使用率

100%

100%

10

8


指标2:






……






社会效益指标

指标1:正常运行率

100%

100%

10

8


指标2:






……






生态效益指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:提高医学科研水平

逐年提高

逐年提高

10

8


指标2:






……






满意度
指标

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度

100%

100%

10

8


指标2:






……






总分

100

67



项目支出绩效自评表

(   2020 年度)

项目名称

城乡基本公共卫生服务

主管部门

江西省卫生健康委员会

实施单位

江西省医学科学院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

60

60

60

10

100%

10

其中:当年财政拨款





     上年结转资金

60

60

60

100%

 其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成科研平台基本建设,争取年度内实现正常运作。

实验室已改造完成并投入使用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1:改造实验室面积

220平方米

220平方米

15

10


指标2:






……






质量指标

指标1:工程验收合格率

100%

90%

15

13


指标2:






……






时效指标

指标1:工程完工及时率

100%

90%

10

8


指标2:






……






成本指标

指标1:改造成本节约率


30%

10

7


指标2:






……






效益指标

经济效益指标

指标1:实验室正常运行率

100%

100%

10

8


指标2:






……






社会效益指标

指标1:






指标2:






……






生态效益指标

指标1:节能环保材料使用率

80%

60%

10

6


指标2:






……






可持续影响指标

指标1:提高医学科研水平

逐年提高

逐年提高

10

8


指标2:






……






满意度
指标

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度

100%

100%

10

8


指标2:






……






总分

100

78



项目支出绩效自评表

(   2020 年度)

项目名称

科技专项

主管部门

江西省卫生健康委员会

实施单位

江西省医学科学院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

45.31

45.31

28.61

10

63.14%

6

其中:当年财政拨款





     上年结转资金

45.31

45.31

28.61

63.14%

 其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

发表国内核心期刊论文2篇或SCI论文(IF大于3)论文1篇,培养硕士研究生1名

发表SCI论文(IF:4.06)论文1篇,培养硕士研究生1名

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1:论文发表数量

3篇

1篇

25

20


指标2:






……






质量指标

指标1:影响因子大于3

IF大于3

IF:4.06

25

20


指标2:






……






时效指标

指标1:






指标2:






……






成本指标

指标1:






指标2:






……






效益指标

经济效益指标

指标1:培养硕士数量

培养硕士1名

100%

15

12


指标2:






……






社会效益指标

指标1:初步探明外泌体诱导T耗竭分子机制

部分达成年度指标并具有一定效果

60-80%

15

10.5

需要更多经费支持继续深入研究

指标2:






……






生态效益指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度
指标

服务对象满意度指标

指标1:学生满意度

满意

80-100%

10

8


指标2:






……






总分

100

76.5



项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,地方政府债券项目绩效自评得分为67分。项目全年预算数为8433.49  万元,执行数为509.69万元,完成预算的6.04 %;城乡基本公共卫生服务项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为60 万元,执行数为60万元,完成预算的100 %;科技专项项目绩效自评得分为76.5分。项目全年预算数为45.31万元,执行数为28.61万元,完成预算的63.14 %。



第四部分  名词解释


一、收入科目

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省财政使用政府性基金拨付的资金。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如医疗收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)使用非财政拨款结余:填列事业单位用非财政拨款结余(用事业基金弥补收支差额)的数额。
(六)年初结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映其他用于科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学技术方面的支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
(三)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、“三公”经费支出
一般公共预算“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行经费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。